目 錄

  一、基本情況……………………………………………………4

（一）基本職能及主要工作…………………………………4

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成……………………………………6

  二、收支預(yù)算情況說明…………………………………………6

（一）收入預(yù)算情況…………………………………………6

（二）支出預(yù)算情況…………………………………………6

  三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明………………………………6

  四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明…………………………7

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況………………7

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況……………………7

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況………………7

  五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明…………………………8

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明………………8

   （一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算增長/下降0%。…………8

   （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算增長/下降0%。…8

  七、政府性基金預(yù)算支出情況說明………………………………8

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明……………………………8

  九、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………9

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)……………………………………………9

（二）政府采購情況………………………………………………9

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………………9

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況…………………………………………9

 十、名詞解釋…………………………………………………………10

 十一、附件……………………………………………………………11

一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

1.瀘州市中醫(yī)醫(yī)院職能簡介。

    醫(yī)院始建于1959年，2013年創(chuàng)建為國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、中國基層胸痛中心、中國心衰中心（標(biāo)準(zhǔn)版）、西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)基地。

2.瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年重點(diǎn)工作。

 (1)加強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作，不斷完善黨建機(jī)構(gòu)設(shè)置和制度機(jī)制建設(shè)，持續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育，深入挖掘黨史學(xué)習(xí)教育成效及亮點(diǎn)，形成先進(jìn)成果。做好市委巡察后續(xù)工作，切實(shí)開展好“后半篇文章”。

（2)按“一院兩區(qū)、協(xié)同發(fā)展”總體定位，強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向抓調(diào)度，強(qiáng)化問題導(dǎo)向解難題，強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向求實(shí)效，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，落實(shí)。帶動兩個院區(qū)協(xié)同發(fā)展。

（3）抓好重點(diǎn)項(xiàng)目工程，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。依托國家中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，以提供中醫(yī)藥全方位全周期健康服務(wù)，創(chuàng)新中醫(yī)藥健康服務(wù)供給，服務(wù)區(qū)域醫(yī)藥健康中心建設(shè)，強(qiáng)特色、補(bǔ)短板、增效益為建設(shè)思路。做好項(xiàng)目規(guī)劃，豐富區(qū)域醫(yī)藥健康中心建設(shè)中醫(yī)藥內(nèi)容，引領(lǐng)川渝滇黔結(jié)合部市級中醫(yī)院建設(shè)起到示范作用。

（4）加強(qiáng)“院校合作”，促進(jìn)科教研工作。以西南醫(yī)科大學(xué)直屬附屬醫(yī)院、瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，成立教研室，健全學(xué)歷教育管理制度，開展學(xué)歷教育教學(xué)師資遴選及培養(yǎng)，提升醫(yī)院教學(xué)水平。

（5）加強(qiáng)各學(xué)科建設(shè)，推動?？瓢l(fā)展，打造醫(yī)院特殊品牌、?？破放疲_展“創(chuàng)傷中心”、省級中醫(yī)緊急醫(yī)學(xué)救援中心的創(chuàng)建，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)急性心腦疾病的救治水平和醫(yī)療服務(wù)能力。加強(qiáng)對院內(nèi)制劑推廣使用

（6）梳理醫(yī)保法規(guī)及政策，完善醫(yī)院醫(yī)保物價(jià)制度管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)DIP支付政策，優(yōu)化配套管理模式，加強(qiáng)醫(yī)保從業(yè)人員的培訓(xùn)，引進(jìn)物價(jià)管理人才，提升醫(yī)院醫(yī)保物價(jià)管理人員的綜合素質(zhì)和服務(wù)水平。

（7）充分利用信息化手段，開展互聯(lián)網(wǎng)+診療、健康咨詢、藥事服務(wù)、科普宣教等多元化服務(wù)。以護(hù)理服務(wù)能力提升為“抓手”，帶動服務(wù)質(zhì)量同質(zhì)化工作的推進(jìn)。

（8）思考新形勢下的營銷模式。利用國家級胸痛中心、心衰中心、卒中中心平臺，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)急性心腦疾病的救治水平和醫(yī)療服務(wù)能力。積極利用“千個中醫(yī)專家團(tuán)隊(duì)”與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對接。以骨科、治未病科為抓手，積極推動與區(qū)縣中醫(yī)醫(yī)院骨科、治未病聯(lián)盟的落地。繼續(xù)推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)公司成立事宜。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬一級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個、其他事業(yè)單位0個。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支預(yù)算總數(shù)63756.45 萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加51841.46萬元，主要原因是事業(yè)收入增加52658.21萬元，財(cái)政收入較上年有所減少。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入預(yù)算63756.45萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1974.45萬元，占3.1%；事業(yè)收入61782萬元，占96.90%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出預(yù)算63756.45萬元，其中：基本支出43.62萬元，占0.07%；項(xiàng)目支出63712.83萬元，占99.93%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1974.45 ,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少816.75萬元，主要原因是上年中省結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金未含在本年年初預(yù)算中。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1974.45萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出43.62萬元、衛(wèi)生健康支出1930.83萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1974.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少816.75萬元，主要原因是上年中省結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金未含在本年年初預(yù)算中。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出43.62萬元，占2.21%；衛(wèi)生健康支出1930.83萬元，占97.79%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為43.62萬元，主要用于：離休人員工資。

      2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1594萬元，主要用于：購置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備1591萬元、駐村人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3萬元。

       衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為336.83元，主要用于：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員生活補(bǔ)助。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出43.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)43.62萬元，主要包括：離休費(fèi)43.62萬元。

基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算增長/下降0%。

    （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算增長/下降0%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，救護(hù)車6輛，大中型客車2輛。

2022年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年元政府性基金預(yù)算支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，比2021年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（二）政府采購情況

2022年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預(yù)算6474.22萬元，主要用于采購主要用于購置醫(yī)療設(shè)備1187.99萬元；辦公設(shè)備695.72萬元；維修、服務(wù)類4590.51萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛10輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備14臺（套）。

2022年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)210萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元，非財(cái)政撥款安排210萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)260萬元，購置3D腹腔鏡大型設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

  十、名詞解釋

（一）、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（六）、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（七）、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

附件下載：2022年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算報(bào)表.xlsx

附件目錄：表1.部門收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.項(xiàng)目支出績效表